目   录

一、单位概况 

（一）主要职能 

（二）单位机构设置情况 

二、2024年浙江省钱塘江流域中心单位预算安排情况说明 

（二）关于浙江省钱塘江流域中心2024年收入预算情况说明 

（三）关于浙江省钱塘江流域中心2024年支出预算情况说明 

（四）关于浙江省钱塘江流域中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 

（五） 关于浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明 

（六）关于浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算基本支出情况说明 

（七）关于浙江省钱塘江流域中心2024年政府性基金预算支出情况说明 

（八）关于浙江省钱塘江流域中心2024年国有资本经营预算支出情况说明 

（九）关于浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

（十）其他重要事项的情况说明 

三、名词解释 

四、2024年浙江省钱塘江流域中心单位预算表 

（一）2024年省级单位收支预算总表 

（二）2024年省级单位收入预算总表 

（三）2024年省级单位支出预算总表 

（四）2024年省级单位财政拨款收支预算总表 

（五）2024年省级单位一般公共预算支出表 

（六）2024年省级单位一般公共预算基本支出表 

（七）2024年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表 

（八）2024年省级单位政府性基金预算支出表 

（九）2024年省级单位国有资本经营预算支出表 

（十）2024年省级单位项目支出预算表 

（十一）2024年省级单位项目支出绩效表 

一、单位概况

（一）主要职能

1.协助拟订全省河湖和堤防、海塘、水闸、泵站、引调水等水利工程管理与保护的政策法规、技术标准，并督促实施。

2.承担全省水域保护、岸线、采砂等规划和钱塘江相关规划编制的技术管理工作，以及规划实施监管的具体工作。

3.承担全省水域及其岸线管理与保护、重要河湖及河口治理的技术管理工作。组织省本级涉水建设项目审批的技术审查。

4.承担全省河湖长制水利工作，指导水利风景区建设管理的具体工作。

5.承担全省河道和堤防、海塘、水闸、泵站、引调水等水利工程建设与运行的技术管理工作，协助指导全省河湖治理工作。

6.组织实施钱塘江省直管江堤、海塘、省直管浙东引水工程及其后续工程的建设、维护和运行管理。

7.组织开展钱塘江流域防洪调度基础工作，指导钱塘江海塘防汛抢险具体工作。

8.组织开展钱塘江河口江道地形测量、河床演变分析等河口治理基础工作，以及涌潮保护与研究、预测预报工作。

9.承担钱塘江流域河道水行政执法监督指导的基础工作。

10.承担钱塘江河口水资源配置监督管理的辅助工作。承担浙东引水工程统一引水调度工作。

11.完成浙江省水利厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省钱塘江流域中心机构设置包括：综合部、规划发展部、水域保护部、河湖工程与治理部、海塘工程部、防灾减灾部、河口治理部、浙东引水部、人事部。

二、2024年浙江省钱塘江流域中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省钱塘江流域中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省钱塘江流域中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省钱塘江流域中心2024年收支总预算53358.57万元。

（二）关于浙江省钱塘江流域中心2024年收入预算情况说明

浙江省钱塘江流域中心2024年收入预算53358.57万元，比上年执行数增加10893.10万元，增长25.7%，主要是本年海塘建设项目预算安排资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入47986.31万元，占89.9%；上年结转5372.26万元，占10.1%。

（三）关于浙江省钱塘江流域中心2024年支出预算情况说明

浙江省钱塘江流域中心2024年支出预算53358.57万元，比上年执行数增加10893.10万元，增长25.7%，主要是本年海塘建设项目预算安排支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出668.61万元、卫生健康支出194.50万元、农林水支出51540.89万元、住房保障支出954.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7565.67万元，占14.2%；日常公用支出1786.29万元，占3.3%；项目支出44006.61万元，占82.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江省钱塘江流域中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省钱塘江流域中心2024年财政拨款收支总预算51986.31万元。收入包括：一般公共预算51986.31万元；支出包括：社会保障和就业支出668.61万元、卫生健康支出194.50万元、农林水支出50168.63万元、住房保障支出954.57万元。

（五）关于浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算当年拨款51986.31万元，比上年执行数增加10577.95万元，增长25.5%，主要是本年海塘建设项目预算安排资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出668.61万元，占1.3%；卫生健康（类）支出194.50万元，占0.4%；农林水（类）支出50168.63万元，占96.5%；住房保障（类）支出954.57万元，占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）113.37万元，主要用于单位离休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）370.16万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）185.08万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）194.50万元，主要用于单位人员基本医疗保险费的缴纳等。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）8665.04万元，主要用于单位人员支出、日常运转支出、精减遗属生活补助项目等支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）35317.29万元，主要用于“钱塘江北岸海宁老盐仓至尖山段海塘安澜工程”、“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”、“西江塘闻堰段海塘加固工程”等水利工程建设支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）5240.10万元，主要用于“钱塘江省管海塘工程维护”、“浙东引水萧山枢纽及水量水质监测站运行维护”、“姚江上游西排工程运行”等水利工程运行与维护支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）946.20万元，主要用于“钱塘江防洪调度基础工作”项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）589.47万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）365.10万元，主要用于向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算基本支出9251.96万元，其中：

人员经费7565.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1686.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省钱塘江流域中心2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江省钱塘江流域中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省钱塘江流域中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省钱塘江流域中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省钱塘江流域中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省钱塘江流域中心2024年“三公”经费预算数为151.45万元，比上年预算数增加42.62万元，增长39.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算35.00万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的水利技术培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.83万元，与上年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算114.62万元，比上年预算数增加42.62万元，增长59.2%。其中，公务用车购置支出42.62万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增加42.62万元，主要原因是本年单位2辆公务用车已过报废年限、存在安全隐患，经批准予以报废处置并更新购置，上年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出72.00万元，主要用于海塘巡查、防汛检查与应急抢险、各类监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年浙江省钱塘江流域中心政府采购预算总额35543.97万元，其中：政府采购货物预算257.83万元、政府采购工程预算28258.50万元、政府采购服务预算7027.64万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省钱塘江流域中心共有车辆29辆，其中，应急保障用车28辆、老干部用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备32台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2024年浙江省钱塘江流域中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金44006.61万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年浙江省钱塘江流域中心单位预算表

 附件：2024年省级单位预算公开说明（浙江省钱塘江流域中心）.pdf